Faktúra 1250879

Dátum vyhotovenia: 12.11.2025

Faktúra doručená: 13.11.2025

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/25 TN, 481.98 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/25 TN, 2452.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 609,69 EUR

ceny sú vrátane DPH