Faktúra 1250895
Dátum vyhotovenia:
13.11.2025
Faktúra doručená:
20.11.2025
Číslo objednávky:
603/1/Pi/11/2025
Dodávateľ
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o
Bratislavská V/56
91106 Trenčín
IČO: 36308994
Bratislavská V/56
91106 Trenčín
IČO: 36308994
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PU - oprava vozidla TN814CR, 1705.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 705,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
