Faktúra 1250902
Dátum vyhotovenia:
19.11.2025
Faktúra doručená:
21.11.2025
Číslo objednávky:
565/1/Šk/11/2025
Dodávateľ
HARGAŠ s.r.o.
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Preloženie posyp. nadstavieb NM, 93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
