Faktúra 1250904

Dátum vyhotovenia: 19.11.2025

Faktúra doručená: 21.11.2025

Číslo objednávky: 573/1/Fa/11/2025

Číslo zmluvy: 75/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava vozidla TN233GF, 644.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

792,56 EUR

ceny sú vrátane DPH