Faktúra 1250921

Dátum vyhotovenia: 27.11.2025

Faktúra doručená: 28.11.2025

Číslo objednávky: 548/1/Fi/11/2025

Číslo zmluvy: 81/4/2025

Dodávateľ

MAJSTER PAPIER,s.r.o.
Kvetná
90042 Dunajská Streda
IČO: 31347525

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hyg. potreby, 1059.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 059,21 EUR

ceny sú vrátane DPH