Faktúra 1250923

Dátum vyhotovenia: 27.11.2025

Faktúra doručená: 2.12.2025

Číslo objednávky: 595/1/Fi/11/2025

Dodávateľ

SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kontajner, náradie, zvárací drôt, 182.38 EUR

Názov položky:

Kontajner, náradie, zvárací drôt, 139.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

321,40 EUR

ceny sú vrátane DPH