Faktúra 1250931
Dátum vyhotovenia:
28.11.2025
Faktúra doručená:
2.12.2025
Číslo objednávky:
539/1/Fi/11/2025
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sika MonoTop - oprava M3485 Tr.Jastrabie, 368.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
368,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
