Faktúra 1250932
Dátum vyhotovenia:
1.12.2025
Faktúra doručená:
2.12.2025
Číslo objednávky:
576/1/Fi/11/2025
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče rezné, pásky, 484.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
596,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
