Faktúra 1250938
Dátum vyhotovenia:
26.11.2025
Faktúra doručená:
5.12.2025
Číslo objednávky:
572/1/Fa/11/2025
Dodávateľ
Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717
913 21 Trenčianska Turná
IČO: 43249132
Vysoká 717
913 21 Trenčianska Turná
IČO: 43249132
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce AA464RA, 49.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
