Faktúra 1250946

Dátum vyhotovenia: 1.12.2025

Faktúra doručená: 5.12.2025

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 11/2025 hovory, 279.95 EUR

Názov položky:

Mobily 11/2025 hovory, 0.16 EUR

Názov položky:

Mobily 11/2025 hovory, 73.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

353,74 EUR

ceny sú vrátane DPH