Faktúra 1250958
Dátum vyhotovenia:
8.12.2025
Faktúra doručená:
11.12.2025
Číslo objednávky:
570/1/Fa/11/2025
Dodávateľ
HYDROTEX-VD s.r.o.
Nádražná 4078
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47334991
Nádražná 4078
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47334991
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava hydrogenerátora TN204DO, 2986.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 673,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
