Faktúra 1250984
Dátum vyhotovenia:
5.12.2025
Faktúra doručená:
15.12.2025
Číslo zmluvy:
98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné poukážky 12/25 doplatok (0,40 €), 235.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
235,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
