Faktúra 1250990
Dátum vyhotovenia:
16.12.2025
Faktúra doručená:
17.12.2025
Číslo objednávky:
625/1/Kt/12/2025
Číslo zmluvy:
75/4/2024
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá , 13010 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 010,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
