Faktúra 1250999
Dátum vyhotovenia:
17.12.2025
Faktúra doručená:
18.12.2025
Číslo objednávky:
636/1/Fi/12/2025
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 209.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
258,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
