Faktúra 1251008
Dátum vyhotovenia:
23.12.2025
Faktúra doručená:
30.12.2025
Číslo objednávky:
642/1/Fi/12/2025
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žiarovky LED, 7.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
