Faktúra 1251013

Dátum vyhotovenia: 31.12.2025

Faktúra doručená: 7.1.2026

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 12/2025, 78.02 EUR

Názov položky:

Benzín 12/2025, 17.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

118,00 EUR

ceny sú vrátane DPH