Faktúra 1251015

Dátum vyhotovenia: 1.1.2026

Faktúra doručená: 7.1.2026

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 12/2025 hovory, 282.27 EUR

Názov položky:

Mobily 12/2025 hovory, 2.39 EUR

Názov položky:

Mobily 12/2025 hovory, 63.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

348,21 EUR

ceny sú vrátane DPH