Faktúra 1251021
Dátum vyhotovenia:
11.12.2025
Faktúra doručená:
9.1.2026
Číslo objednávky:
571/1/Fa/11/2025
Dodávateľ
Peter Blaško
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla TN944EG, 900.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 107,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
