Faktúra 1260004
Dátum vyhotovenia:
9.1.2026
Faktúra doručená:
13.1.2026
Číslo objednávky:
639/1/Fi/12/2025
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky TN350DO, TN306DO, 2002 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 462,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
