Faktúra 1260013
Dátum vyhotovenia:
16.1.2026
Faktúra doručená:
16.1.2026
Číslo objednávky:
11/1/Fi/1/2026
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Predlžovací kábel - dieľňa TN, 77.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
