Faktúra 1260019
Dátum vyhotovenia:
19.1.2026
Faktúra doručená:
21.1.2026
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 01/2026 NM, 6086.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 486,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
