Faktúra 1260024
Dátum vyhotovenia:
19.1.2026
Faktúra doručená:
21.1.2026
Číslo objednávky:
5/1/Fi/1/2026
Číslo zmluvy:
1/4/2026
Dodávateľ
BALTYRE,s.r.o.
Slatinská 1710
01861 Beluša
IČO: 36313947
Slatinská 1710
01861 Beluša
IČO: 36313947
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 6737.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 287,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
