Faktúra 1260030

Dátum vyhotovenia: 22.1.2026

Faktúra doručená: 26.1.2026

Číslo objednávky: 22/1/Fi/1/2026

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Plavák nádrže TN726BO, plech kola TN727BO, 251.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

309,46 EUR

ceny sú vrátane DPH