Faktúra 1260050

Dátum vyhotovenia: 30.1.2026

Faktúra doručená: 2.2.2026

Číslo objednávky: 34/1/Fi/1/2026

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr.diely TN450AA,TN471GH,AA207CZ, 299.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

368,09 EUR

ceny sú vrátane DPH