Faktúra 1260073
Dátum vyhotovenia:
31.1.2026
Faktúra doručená:
6.2.2026
Číslo objednávky:
35/1/Fi/1/2026
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, vrtáky, 101.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
