Faktúra 1260077
Dátum vyhotovenia:
7.2.2026
Faktúra doručená:
10.2.2026
Číslo zmluvy:
115/4/2025
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné poukážky 02/2026, 8078.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 078,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
