Faktúra 1260080

Dátum vyhotovenia: 10.2.2026

Faktúra doručená: 11.2.2026

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/26 NM, 101.6 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/26 NM, 112.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

263,92 EUR

ceny sú vrátane DPH