Faktúra 1260081

Dátum vyhotovenia: 10.2.2026

Faktúra doručená: 11.2.2026

Číslo objednávky: 58/1/Fi/2/2026

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Disk kola TN793BC, 623.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

766,54 EUR

ceny sú vrátane DPH