Faktúra 1260083
Dátum vyhotovenia:
3.2.2026
Faktúra doručená:
11.2.2026
Číslo objednávky:
39/1/Šk/1/2026
Dodávateľ
HS-ELECTRIC s.r.o.
Kálnica 451
916 37 Kálnica
IČO: 53327128
Kálnica 451
916 37 Kálnica
IČO: 53327128
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Svietidlá, materiál, 390 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
479,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
