Faktúra 1260093
Dátum vyhotovenia:
13.2.2026
Faktúra doručená:
16.2.2026
Číslo objednávky:
57/1/Fi/2/2026
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sada horákov - dielňa MY, 312.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
384,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
