Faktúra 1260114
Dátum vyhotovenia:
16.2.2026
Faktúra doručená:
23.2.2026
Číslo objednávky:
50/1/Fi/2/2026
Číslo zmluvy:
12/4/2025
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre ZÚ MY, 21943.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21 943,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
