Faktúra 1260123
Dátum vyhotovenia:
26.2.2026
Faktúra doručená:
27.2.2026
Číslo objednávky:
84/1/Fi/2/2026
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 169.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
208,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
