Faktúra 1260124
Dátum vyhotovenia:
26.2.2026
Faktúra doručená:
27.2.2026
Číslo objednávky:
85/1/Fi/2/2026
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - píla, 52.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
