Faktúra 1260193
Dátum vyhotovenia:
18.3.2026
Faktúra doručená:
19.3.2026
Číslo objednávky:
10/4/Ma/2/2026
Dodávateľ
STAFAR s.r.o.
Dedinka 398
941 50 Nové Zámky
IČO: 50289489
Dedinka 398
941 50 Nové Zámky
IČO: 50289489
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kontrola náteru skladu CHPM TN, 567.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
567,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
