Faktúra 1260203
Dátum vyhotovenia:
23.3.2026
Faktúra doručená:
26.3.2026
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné 09/25-03/26 NM, 4.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
