Faktúra 1260213
Dátum vyhotovenia:
23.3.2026
Faktúra doručená:
27.3.2026
Číslo objednávky:
123/1/Fi/3/2026
Číslo zmluvy:
12/4/2025
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenina 2/4 pre ZÚ NM, 3560.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 560,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
