Faktúra 1260218
Dátum vyhotovenia:
31.3.2026
Faktúra doručená:
1.4.2026
Číslo objednávky:
150/1/Fi/3/2026
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ventil, matice, podlozky, hydroxid..., 186.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
229,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
