Faktúra 1260225
Dátum vyhotovenia:
31.3.2026
Faktúra doručená:
1.4.2026
Číslo objednávky:
148/1/Fi/3/2026
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaze Stihl, 95.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
