Faktúra 1260240
Dátum vyhotovenia:
31.3.2026
Faktúra doručená:
8.4.2026
Číslo objednávky:
123/1/Fi/3/2026
Číslo zmluvy:
12/4/2025
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenina 2/4 pre ZÚ TN, 5156.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 156,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
