Faktúra 1260248

Dátum vyhotovenia: 9.4.2026

Faktúra doručená: 13.4.2026

Číslo objednávky: 165/1/Fa/4/2026

Číslo zmluvy: 75/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PU - oprava prednej nápravy TN204DO, 3449.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 449,76 EUR

ceny sú vrátane DPH