Faktúra 1260253

Dátum vyhotovenia: 10.4.2026

Faktúra doručená: 13.4.2026

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/26 NM, 235.53 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/26 NM, 268.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

620,42 EUR

ceny sú vrátane DPH