Faktúra 1260268
Dátum vyhotovenia:
14.4.2026
Faktúra doručená:
17.4.2026
Číslo objednávky:
182/1/Fi/4/2026
Dodávateľ
SMART spol.s r.o.
Coburgova 76
917 02 Trnava
IČO: 34124128
Coburgova 76
917 02 Trnava
IČO: 34124128
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Matice, skrutky, podložky, 9.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
