Faktúra 1260274

Dátum vyhotovenia: 15.4.2026

Faktúra doručená: 17.4.2026

Číslo objednávky: 185/1/Fa/4/2026

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis vozidla TN742AC, 2564.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 154,38 EUR

ceny sú vrátane DPH