Faktúra 1260277
Dátum vyhotovenia:
17.4.2026
Faktúra doručená:
17.4.2026
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné 03-04/26 NM, 0.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
0,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
