Faktúra 1260282

Dátum vyhotovenia: 20.4.2026

Faktúra doručená: 21.4.2026

Číslo objednávky: 111/1/Fi/3/2026

Dodávateľ

HARGAŠ s.r.o.
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Práce žeriavom - prestavba korieb NM, 97 EUR

Názov položky:

Práce žeriavom - prestavba korieb NM, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

119,30 EUR

ceny sú vrátane DPH