Faktúra 1260296
Dátum vyhotovenia:
24.4.2026
Faktúra doručená:
28.4.2026
Číslo objednávky:
189/1/Fi/4/2026
Číslo zmluvy:
75/4/2024
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodnice - cesty I.tr., 279.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
279,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
