Faktúra 1260316

Dátum vyhotovenia: 30.4.2026

Faktúra doručená: 4.5.2026

Číslo objednávky: 204/1/Fi/4/2026

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN501BF, 1011.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 244,64 EUR

ceny sú vrátane DPH