Faktúra 1260317
Dátum vyhotovenia:
30.4.2026
Faktúra doručená:
4.5.2026
Číslo objednávky:
179/1/Fi/4/2026
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prídlažba, 99.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
