Faktúra 1260341
Dátum vyhotovenia:
30.4.2026
Faktúra doručená:
8.5.2026
Číslo objednávky:
203/1/Fi/4/2026
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Lomový kameň NM, 203.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
203,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
