Faktúra 1260344
Dátum vyhotovenia:
9.5.2026
Faktúra doručená:
11.5.2026
Číslo zmluvy:
115/4/2025
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné poukážky 05/2026, 6132.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 132,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
